Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	161	tovar ŠJ	155,16	s DPH	162012		06.07.2012	E.Groncsáková	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	166	služby	29,06	s DPH	5740028811		13.07.2012	Slovak Telecom	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	167	tovar ŠJ	98,99	s DPH	060055512		16.07.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	169	strava zamestnanci,4,5,6	856,25	s DPH	2012000008		17.07.2012	ZŠ N.Dedinka	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	168	tovar ŠJ	751,75	s DPH	7		17.07.2012	B.Schultz	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	170	služby	36,50	s DPH	7207439274		19.07.2012	T-COM	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	171	služby	108,31	s DPH	75271837		23.07.2012	SALESIANER MIETTEX	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	172	tovar ZŠ	45,49	s DPH	1122207157		23.07.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	173	tovar ŠJ	54,58	s DPH	182012		31.07.2012	E.Groncsáková	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	177	dodávka energie	87,97	s DPH	7416858907		08.08.2012	ZSE a.s.	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	178	spotreba vody	84,14	s DPH	1200059723		08.08.2012	BVS a.s.	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	176	služby	9,96	s DPH	70604554		08.08.2012	KOMENSKY	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	175	služba	44,39	s DPH	1100059723		08.08.2012	BVS a.s.	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	174	služby	32,46	s DPH	5741025260		08.08.2012	Slovak Telecom	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	180	služby	15,47	s DPH	75273191		14.08.2012	Salesianer Miettex s.r.o.	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	179	dodávka plynu	1 005,00	s DPH	7237573474		14.08.2012	SPP a.s.	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	181	služby	66,40	s DPH	107/2012		22.08.2012	J.Šlachtič	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	184	tovar	330,00	s DPH	12028		27.08.2012	KUMAX s.r.o.	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	183	služby	129,00	s DPH	9120001756		27.08.2012	ASC Applied Soft.Consol.	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	182	služby	29,52	s DPH	7208508743		27.08.2012	Slovak Telecom	ZS N.Dedinka			07.09.2012

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5712