Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra	465	tovar SJ	83,16	s DPH	201910684		28.10.2019	Eurozel	ZS			06.11.2019
	Faktúra	472	služby ZS	110,65	s DPH	201910090		04.11.2019	OZ Kiss	ZS-EU			28.11.2019
	Faktúra	471	služby ZS	316,05	s DPH	20190005		04.11.2019	R.Tanko doprava	ZS-EU			28.11.2019
	Faktúra	470	služby ZS	12,90	s DPH	19008627		28.10.2019	Kaliant	ZS			06.11.2019
	Faktúra	469	tovar ZS	233,38	s DPH	191504234		28.10.2019	REPRE,s.r.o.	ZS			06.11.2019
	Faktúra	468	tovar SJ	1 318,15	s DPH	19104004		28.10.2019	Qualited	SJ			06.11.2019
	Faktúra	467	tovar SJ	434,70	s DPH	10153697		28.10.2019	Picado	SJ			06.11.2019
	Faktúra	466	tovar SJ	686,74	s DPH	19489010		28.10.2019	Qualited	SJ			06.11.2019
	Faktúra	464	tovar SJ	165,05	s DPH	060015919		28.10.2019	Deák spol.	SJ			06.11.2019
	Faktúra	474	služby ZS	314,61	s DPH	10153690		04.11.2019	Picado	ZS-EU			28.11.2019
	Faktúra	463	tovar SJ	131,40	s DPH	19100546		28.10.2019	Qualited	SJ			06.11.2019
	Faktúra	462	tovar SJ	59,40	s DPH	201910795		28.10.2019	Eurozel	SJ			06.11.2019
	Faktúra	461	tovar ZS	23,76	s DPH	19138		28.10.2019	S.K.S.s.r.o.	ZS			06.11.2019
	Faktúra	460	služby ZS	108,00	s DPH	20190263		28.10.2019	J Trade-Build	ZS			06.11.2019
	Faktúra	459	služby ZS	45,00	s DPH	952019		28.10.2019	J.Šlachtič	ZS			06.11.2019
	Faktúra	458	tovar ZS	16,44	s DPH	2019025752		23.10.2019	Papera	ZS			06.11.2019
	Faktúra	457	služby ZS	440,00	s DPH	20190257		22.10.2019	J-TRADE Build	ZS			06.11.2019
	Faktúra	473	tovar ZS	293,09	s DPH	19100439		04.11.2019	Qualited	ZS-EU			28.11.2019
	Faktúra	475	služby ZS	23,76	s DPH	201910685		04.11.2019	Eurozel	ZS-EU			28.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5388