Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra	533	služby ZŠ	6,99	s DPH	1900009955		04.12.2019	VM telekom	ZS			04.05.2020
	Faktúra	540	tovar SJ	71,28	s DPH	201912210		06.12.2019	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	539	tovar SJ	431,72	s DPH	060022819		06.12.2019	Deák food	SJ			04.05.2020
	Faktúra	538	tovar SJ	34,59	s DPH	950003447		06.12.2019	Boni Fructi	SJ			04.05.2020
	Faktúra	537	tovar SJ	14,28	s DPH	950003446		06.12.2019	Boni Fructi	SJ			04.05.2020
	Faktúra	536	služby ZŠ	550,79	s DPH	7171107450		06.12.2019	ZSE	ZS			04.05.2020
	Faktúra	535	služby ZŠ	156,00	s DPH	1020190949		04.12.2019	Kaliant	ZS			04.05.2020
	Faktúra	534	služby ZŠ	308,00	s DPH	1020190236		04.12.2019	APM Technik	ZS			04.05.2020
	Faktúra	532	tovar SJ	993,90	s DPH	19110635		03.12.2019	Qualited	SJ			04.05.2020
	Faktúra	542	tovar SJ	38,50	s DPH	190870		06.12.2019	Slovex	SJ			04.05.2020
	Faktúra	531	tovar SJ	722,89	s DPH	10/2019		03.12.2019	Zoltán Szighardt	SJ			04.05.2020
	Faktúra	530	služby ZŠ	240,00	s DPH	232019		03.12.2019	Peter Petrík	ZS			04.05.2020
	Faktúra	529	služby ZŠ	100,80	s DPH	2019044		02.12.2019	Jozef Horváth	ZS			04.05.2020
	Faktúra	528	služby ZS	119,52	s DPH	70604554		29.11.2019	Komensky	ZS			29.11.2019
	Faktúra	527	tovar SJ	508,70	s DPH	060021719		29.11.2019	Deak food	SJ			29.11.2019
	Faktúra	526	tovar SJ	1 065,17	s DPH	201973011		28.11.2019	OZ Kiss	SJ			29.11.2019
	Faktúra	525	služby ZS	84,00	s DPH	2019017		27.11.2019	V.Rigová	ZS			28.11.2019
	Faktúra	524	tovar SJ	366,70	s DPH	060020119		26.11.2019	Deák Food	SJ			28.11.2019
	Faktúra	541	tovar SJ	71,28	s DPH	201912020		06.12.2019	Eurozel	SJ			04.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5388