Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72	tovar ZS	103,43	s DPH	2380479547		03.05.-2021	Lyreco	ZS			16.06.2021
	Faktúra	548	služby ZŠ	59,71	s DPH	1380269474		10,12,2019	O2	ZS			04.05.2020
	Faktúra	92	tovar ŠJ	93,56	s DPH	82013		27.12.1999	E.Groncsáková	ŠJ			14.04.2013
	Faktúra	66	služby	308,85	s DPH		2013000006	01.03.2000		ZS			14.04.2013
	Faktúra	66	služby	308,85	s DPH	2013000006		01.03.2000	ZS N.Dedinka	ZS			14.04.2013
	Faktúra	91	tovar ŠJ	59,21	s DPH	670307396		26.03.2000	Mabonex Sl.s.r.o.	ŠJ			14.04.2013
	Faktúra	90	tovar	638,00	s DPH	131312085		26.03.2000	STIEFEL EUROCART	ZS			14.04.2013
	Faktúra	89	tovar ŠJ	283,49	s DPH	060024513		26.03.2000	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ			14.04.2013
	Faktúra	87	tovar	1 044,00	s DPH	062013		26.03.2000	L.Múčka-LUGADO	ZS			14.04.2013
	Faktúra	229	služby ZS	79,00	s DPH	9120003689		18.08.2000	aSc Agenda	ZS			22.09.2020
	Faktúra	222019	tovar SJ	438,96	s DPH	670901878		17.01.2009	Mabonex Sl.	SJ			11.02.2019
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-02		s DPH			14.10.2011					16.07.2012
	Faktúra		spp2		s DPH			29.12.2011					13.03.2012
	Faktúra		fa11/2011		s DPH			29.12.2011					13.03.2012
	Faktúra		spp1		s DPH			29.12.2011					13.03.2012
	Faktúra		fa 11/2011		s DPH			29.12.2011					13.03.2012
	Faktúra		fa 11/2011		s DPH			29.12.2011					13.03.2012
	Zmluva	1/2013	prenájom telocvične	15.-	s DPH			03.01.2012		Dušan Červenák			06.02.2013
	Faktúra	7	Potraviny ŠJ	1 005.18	s DPH	670200452		11.01.2012	Mabonex	ŠJ N.Dedinka			10.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5388