Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	157	tovar SJ	143,01	s DPH	2020110		03.06.2020	AUMY s.r.o.	SJ			09.06.2020
	Faktúra	156	tovar ZS	524,10	s DPH	2020109		03.06.2020	AUMY s.r.o.	ZS			09.06.2020
	Faktúra	154	tovar ZS	255,00	s DPH	7429/2020		29.05.2020	AntiRadary	ZS			09.06.2020
	Faktúra	145	tovar ZS	39,20	s DPH	2020012146		26.05.2020	PAPERA s.r.o.	ZS			27.05.2020
	Faktúra	153	tovar ZS	132,28	s DPH	5200936722		29.05.2020	Alza .sk	ZS			09.06.2020
	Faktúra	152	služby ZS	139,50	s DPH	2020000005		29.05.2020	Školská jedáleň	ZS			09.06.2020
	Faktúra	151	služby ZS	1 594.56	s DPH	770357826		29.05.2020	Ticket servis	ZS			09.06.2020
	Faktúra	150	služby ZS	221,40	s DPH	2/2020		28.05.2020	Gejza Kajoš	ZS			09.06.2020
	Faktúra	149	tovar ZS	56,81	s DPH	75382470		27.05.2020	Salesianer	ZS			27.05.2020
	Faktúra	148	služby ZŠ	108,60	s DPH	2020100220		26.05.2020	Vitálos zákusky s.r.o	ZS			27.05.2020
	Faktúra	147	služby ZŠ	540,00	s DPH	20200009		26.05.2020	LASMONT s.r.o.	ZS			27.05.2020
	Faktúra	146	tovar ZS	83,88	s DPH	2020012188		26.05.2020	PAPERA s.r.o.	ZS			27.05.2020
	Faktúra	36	služby ZŠ	27,00	s DPH	1/2020		22.01.2020	RVC Rovinka	ZS			04.05.2020
	Faktúra	34	tovar ZS	274,48	s DPH	2020001716		22.01.2020	Papera a.s.	ZS			04.05.2020
	Faktúra	208	služby ZS	12,90	s DPH	20005987		10.07.2020	Kaliant	ZS			22.07.2020
	Faktúra	492	služby SJ	466,92	s DPH	19149		08.11.2019	S.K.S.s.r.o.	SJ			28.11.2019
	Faktúra	499	služby ZS	173,64	s DPH	7710874975		11.11.2019	ZSE a.s.	ZS			28.11.2019
	Faktúra	498	služby ZS	322,82	s DPH	7710874976		11.11.2019	ZSE a.s.	ZS			28.11.2019
	Faktúra	497	služby ZS	195,73	s DPH	7710874977		11.11.2019	ZSE a.s.	ZS			28.11.2019
	Faktúra	496	tovar ZS	99,82	s DPH	1192209604		11.11.2019	Ševt	ZS			28.11.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5716