Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra	560	služby ZŠ	90,97	s DPH	2000042978		12.12.2019	BVS a.s.	ZS			04.05.2020
	Faktúra	567	tovar SJ	527,92	s DPH	060024219		18.12.2019	Deák food	SJ			04.05.2020
	Faktúra	566	tovar SJ	83,16	s DPH	201912697		18.12.2019	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	565	tovar SJ	524,56	s DPH	20/2019		18.12.2019	Zoltán Szighardt	SJ			04.05.2020
	Faktúra	564	tovar ZS	97,20	s DPH	2019100475		17.12.2019	Vitálos zákusky s.r.o	ZS			04.05.2020
	Faktúra	563	služby ZŠ	48,44	s DPH	1470318657		17.12.2019	O2	ZS			04.05.2020
	Faktúra	562	služby ZŠ	541,50	s DPH	2019000015		17.12.2019	ZŠ ŠJ N. Dedinka	ZS			04.05.2020
	Faktúra	561	služby ZŠ	450,88	s DPH	190341		13.12.2019	AGROSAM	ZS			04.05.2020
	Faktúra	559	služby ZŠ	161,74	s DPH	75375919		12.12.2019	Salesianer	ZS			04.05.2020
	Faktúra	569	služby ZŠ	533,80	s DPH	3/2019		18.12.2019	Gejza Kajoš	ZS			04.05.2020
	Faktúra	558	tovar ZS	64,16	s DPH	1175886651		11.12.2019	Martinus	ZS			04.05.2020
	Faktúra	557	tovar SJ	83,16	s DPH	201912396		11.12.2019	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	556	služby ZŠ	168,00	s DPH	2019018		10.12.2019	V. Rigová	ZS			04.05.2020
	Faktúra	555	služby ZŠ	90,00	s DPH	117/2019		10.12.2019	J.Šlachtič	ZS			04.05.2020
	Faktúra	554	tovar ZS	37,48	s DPH	190102590		10.12.2019	Unique SR	ZS			04.05.2020
	Faktúra	553	tovar SJ	405,30	s DPH	19120123		10.12.2019	Qualited	SJ			04.05.2020
	Faktúra	552	tovar SJ	83,16	s DPH	201912273		10.12.2019	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	551	služby ZŠ	135,37	s DPH	1201912876		10.12.2019	Z+M servis	ZS			04.05.2020
	Faktúra	568	služby ZŠ	18,85	s DPH	2019545		18.12.2019	Global Green	ZS			04.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5550