Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	66	služby	308,85	s DPH		2013000006	01.03.2000		ZS			14.04.2013
	Faktúra	283	tovar ZS	256,74	s DPH		1162207614	28.07.2016	Ševt	ZS			05.09.2016
	Faktúra	221	tovar SJ	46,80	s DPH	1020151749	1020151749	15.06.2015	Eurozel s.r.o.	SJ			17.06.2015
	Faktúra	121	služby	85,33	s DPH		313273493	22.04.2013	BVS a.s	ZS			05.05.2013
	Faktúra	134	služby ZS	324,80	s DPH	12016	12016	07.04.2016	G.Kajoš	ZS			18.04.2016
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra	68	služby ZŠ	558,02	s DPH	200031		26.02.2020	AGROSAM	ZS			05.05.2020
	Faktúra	73	tovar SJ	558,09	s DPH	20020139		26.02.2020	Qualited	SJ			05.05.2020
	Faktúra	72	tovar SJ	425,30	s DPH	060004120		26.02.2020	Deák food	SJ			05.05.2020
	Faktúra	71	tovar SJ	71,28	s DPH	202001497		26.02.2020	Eurozel	SJ			05.05.2020
	Faktúra	70	tovar SJ	41,46	s DPH	050000821		26.02.2020	Boni Fructi	SJ			05.05.2020
	Faktúra	69	tovar SJ	17,11	s DPH	050000820		26.02.2020	Boni Fructi	SJ			05.05.2020
	Faktúra	65	tovar ZS	25,28	s DPH	200456		26.02.2020	Infra Slovakia s.r.o.	ZS			05.05.2020
	Faktúra	67	služby ZŠ	390,00	s DPH	2020010		26.02.2020	SESTA s.r.o.	ZS			05.05.2020
	Faktúra	66	služby ZŠ	3 510,00	s DPH	2020009		26.02.2020	SESTA s.r.o.	ZS			05.05.2020
	Faktúra	75	tovar SJ	646,25	s DPH	1/2020		26.02.2020	Zoltán Szighardt	SJ			05.05.2020
	Faktúra	64	služby ZŠ	46,50	s DPH	1560340417		20.02.2020	O2	ZS			05.05.2020
	Faktúra	63	služby ZŠ	84,00	s DPH	2020010		18.02.2020	V. Rigová	ZS			05.05.2020
	Faktúra	62	služby ZŠ	168,00	s DPH	2020007		18.02.2020	V. Rigová	ZS			05.05.2020
	Faktúra	61	služby ZŠ	90,97	s DPH	2000042978		18.02.2020	BVS a.s.	ZS			05.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5550