|
|
Faktúra |
1052024
|
tovar ZS
|
256,00 |
s DPH |
12400007
|
|
26.04.2024 |
AV garden s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
tovar ZS
|
235,13 |
s DPH |
12300006
|
|
13.10.2023 |
AV garden s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.10.2023 |
|
Zmluva |
182025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
25/hod. |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
AVE Coach o.z. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
služby ZS
|
49,00 |
s DPH |
312704053
|
|
12.04.2017 |
Abiset |
SJ |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
služby ZŠ
|
59,00 |
s DPH |
312804074
|
|
12.04.2018 |
Abiset |
ZS |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
služby SJ
|
49,00 |
s DPH |
2314040202
|
|
15.04.2016 |
Abiset |
ZS |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
služby ZS
|
35,82 |
s DPH |
2314040202
|
|
25.04.2014 |
Abiset s.r.o. |
ZS |
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
služby ZS
|
39,00 |
s DPH |
3504043
|
|
21.04.2015 |
Abiset s.r.o. |
ZS |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby SJ
|
79,00 |
s DPH |
312004051
|
|
22.04.2020 |
Abiset s.r.o. |
SJ |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
tovar
|
35,82 |
s DPH |
2340402376
|
|
15.04.2013 |
Abiset s.r.o. |
ZS |
|
|
05.05.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
tovar ZS
|
16,80 |
s DPH |
103402709
|
|
12.02.2014 |
Activa Sl. |
ZS |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
tovar ZS
|
106,97 |
s DPH |
2100592
|
|
08.06.2021 |
Adlerr s.r.o. |
ZS |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
tovar ZS
|
149,40 |
s DPH |
2017004
|
|
10.03.2017 |
Adox Beton |
ZS |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
tovar ŠJ
|
101,30 |
s DPH |
1711300059
|
|
25.01.2013 |
Agfoods |
ŠJ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
256
|
služba ZS
|
68,96 |
s DPH |
FV231299
|
|
11.12.2023 |
Agrosam |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
služba ZS
|
309,84 |
s DPH |
230599
|
|
31.03.2023 |
Agrosam |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
služba ZS
|
91,00 |
s DPH |
211039
|
|
11.08.2021 |
Agrosam |
ZS |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
služba ZS
|
296,78 |
s DPH |
230922
|
|
21.06.2023 |
Agrosam |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
služba ZS
|
37,01 |
s DPH |
230744
|
|
09.05.2023 |
Agrosam |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1592024
|
služba ZS
|
894,24 |
s DPH |
241021
|
|
03.07.2024 |
Agrosam |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
04.07.2024 |