Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra	560	služby ZŠ	90,97	s DPH	2000042978		12.12.2019	BVS a.s.	ZS			04.05.2020
	Faktúra	567	tovar SJ	527,92	s DPH	060024219		18.12.2019	Deák food	SJ			04.05.2020
	Faktúra	566	tovar SJ	83,16	s DPH	201912697		18.12.2019	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	565	tovar SJ	524,56	s DPH	20/2019		18.12.2019	Zoltán Szighardt	SJ			04.05.2020
	Faktúra	564	tovar ZS	97,20	s DPH	2019100475		17.12.2019	Vitálos zákusky s.r.o	ZS			04.05.2020
	Faktúra	563	služby ZŠ	48,44	s DPH	1470318657		17.12.2019	O2	ZS			04.05.2020
	Faktúra	562	služby ZŠ	541,50	s DPH	2019000015		17.12.2019	ZŠ ŠJ N. Dedinka	ZS			04.05.2020
	Faktúra	561	služby ZŠ	450,88	s DPH	190341		13.12.2019	AGROSAM	ZS			04.05.2020
	Faktúra	559	služby ZŠ	161,74	s DPH	75375919		12.12.2019	Salesianer	ZS			04.05.2020
	Faktúra	569	služby ZŠ	533,80	s DPH	3/2019		18.12.2019	Gejza Kajoš	ZS			04.05.2020
	Faktúra	558	tovar ZS	64,16	s DPH	1175886651		11.12.2019	Martinus	ZS			04.05.2020
	Faktúra	557	tovar SJ	83,16	s DPH	201912396		11.12.2019	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	556	služby ZŠ	168,00	s DPH	2019018		10.12.2019	V. Rigová	ZS			04.05.2020
	Faktúra	555	služby ZŠ	90,00	s DPH	117/2019		10.12.2019	J.Šlachtič	ZS			04.05.2020
	Faktúra	554	tovar ZS	37,48	s DPH	190102590		10.12.2019	Unique SR	ZS			04.05.2020
	Faktúra	553	tovar SJ	405,30	s DPH	19120123		10.12.2019	Qualited	SJ			04.05.2020
	Faktúra	552	tovar SJ	83,16	s DPH	201912273		10.12.2019	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	551	služby ZŠ	135,37	s DPH	1201912876		10.12.2019	Z+M servis	ZS			04.05.2020
	Faktúra	568	služby ZŠ	18,85	s DPH	2019545		18.12.2019	Global Green	ZS			04.05.2020