Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra	39	tovar SJ	581,59	s DPH	20010406		28.01.2020	Qualited	SJ			04.05.2020
	Faktúra	46	tovar SJ	691,87	s DPH	20010501		05.02.2020	Qualited	SJ			05.05.2020
	Faktúra	45	tovar SJ	71,28	s DPH	202000921		03.02.2020	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	44	tovar SJ	420,61	s DPH	060003120		30.01.2020	Deák food	SJ			04.05.2020
	Faktúra	43	tovar SJ	82,91	s DPH	050000344		30.01.2020	Boni Fructi	SJ			04.05.2020
	Faktúra	42	tovar SJ	34,22	s DPH	050000343		30.01.2020	Boni Fructi	SJ			04.05.2020
	Faktúra	41	služby ZŠ	84,00	s DPH	2020006		29.01.2020	V. Rigová	ZS			04.05.2020
	Faktúra	40	tovar SJ	404,32	s DPH	060002320		28.01.2020	Deák food	SJ			04.05.2020
	Faktúra	38	tovar SJ	83,16	s DPH	202000826		28.01.2020	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	48	tovar SJ	5,77	s DPH	1191169874		06.02.2020	RAJO a.s.	SJ			05.05.2020
	Faktúra	37	služby SJ	13,66	s DPH	2019595		28.01.2020	Global Green	SJ			04.05.2020
	Faktúra	36	služby ZŠ	27,00	s DPH	1/2020		22.01.2020	RVC Rovinka	ZS			04.05.2020
	Faktúra	35	služby ZŠ	73,90	s DPH	1/2020		22.01.2020	Gejza Kajoš	ZS			04.05.2020
	Faktúra	34	tovar ZS	274,48	s DPH	2020001716		22.01.2020	Papera a.s.	ZS			04.05.2020
	Faktúra	33	služby ZŠ	1 148,00	s DPH	2020000009		22.01.2020	Obecný úrad N.Dedinka	ZS			04.05.2020
	Faktúra	32	tovar SJ	748,27	s DPH	20010291		21.01.2020	Qualited	SJ			04.05.2020
	Faktúra	31	tovar SJ	71,28	s DPH	202000580		21.01.2020	Eurozel	SJ			04.05.2020
	Faktúra	30	tovar SJ	419,04	s DPH	23/2019		21.01.2020	Zoltán Szighardt	SJ			04.05.2020
	Faktúra	47	tovar SJ	71,28	s DPH	202001104		05.02.2020	Eurozel	SJ			05.05.2020