Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 339 tovar ZS 834,00 s DPH 2013154 20.11.2013 AB Systém Sl. ZS 29.11.2013
Faktúra 227 tovar ZS 984,00 s DPH 2014124 18.08.2014 AB Systém Slovakia ZS 24.08.2014
Faktúra 343 tovar ZS 246,00 s DPH 2015066 09.10.2015 AB Systém Slovakia ZS 26.10.2015
Faktúra 2025000095 kartotekova skrina 207,87 s DPH 0002500695 28.04.2025 ABAmet, s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 17.10.2025
Faktúra 292 tovar ZS-EU 246,00 s DPH 22200163 06.10.2020 ABCedu, a.s. ZS-EU 11.11.2020
Faktúra 87 softvér ŠJ 59,82 s DPH 210268 18.04.2012 ABISET s.r.o. ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 1842024 soklová lišta 10 ks 50,00 s DPH 240117029 20.08.2024 ACARA s.r.o Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 25.09.2024
Faktúra 398 tovar ZS 567,35 s DPH 1919778 19.09.2019 AD REM ZS 06.11.2019
Faktúra 26 tovar ZS 14,39 s DPH F2001668 20.01.2020 AD REM ZS 04.05.2020
Faktúra 312 tovar ZS 449,70 s DPH 2040613 15.10.2020 AD REM ZS 11.11.2020
Faktúra 382 tovar ZS 84,20 s DPH 1916938 11.09.2019 AD REM ZS 06.11.2019
Faktúra 359 tovar ZS 207,72 s DPH 1917685 02.09.2019 AD REM ZS 06.11.2019
Faktúra 842024 tovar ZS 522,00 s DPH 224040195 05.04.2024 ADK TRADE s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 16.05.2024
Faktúra 75 tovar ZS 1 358,40 s DPH 224030247 21.03.2022 ADLO s.r.o. ZS 30.03.2022
Faktúra 112019 tovar ZS 301,70 s DPH 620190015 10.01.2019 ADSafe spol.s.r.o. ZS 11.02.2019
Faktúra 262 tovar SJ 173,28 s DPH 1711400524 19.09.2014 AG FOODS SJ 03.10.2014
Faktúra 137 tovar SJ 118,81 s DPH 1711500330 29.04.2015 AG FOODS SJ 29.04.2015
Faktúra 272 tovar SJ 96,22 s DPH 1711300523 20.09.2013 AG FOODS SJ 24.09.2013
Faktúra 364 tovar SJ 100,82 s DPH 1711500720 23.10.2015 AG FOODS SJ 27.10.2015
Faktúra 20 tovar SJ 101,46 s DPH 1711500031 15.01.2015 AG FOODS SJ 02.03.2015
zobrazené záznamy: 61-80/5550