Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15	Plyn	5 151,68	s DPH	7450081527		25.01.2012	SPP	ZŠ NOvá Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	6	Telefon	34,62	s DPH	8734044781		11.01.2012	T - Com	ZŠ Nová Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	7	Potraviny ŠJ	1 005.18	s DPH	670200452		11.01.2012	Mabonex	ŠJ N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	8	predplatné ákonov	27,60	s DPH	53565625		19.01.2012	Poradca	ZŠ Nová Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	9	potraviny,ŠJ	244,90	s DPH	000005912		19.01.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ Nová Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	10	potraviny, ŠJ		s DPH	1		19.01.2012	B.Schultz	ŠJ Nová Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	11	oprava tlačiarne	124,52	s DPH	11010708		19.01.2012	SIMMONS	ZS N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	12	dodávka vody	87,42	s DPH	1100059723		19.01.2012	BVS	ZS N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	13	Potraviny ŠJ	275,44	s DPH	1/2012		20.01.2012	EVA	ŠJ Nová Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	14	Potraviny ŠJ	276,50	s DPH	21012		23.01.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ Nová Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	16	elektrická energia	833,90	s DPH	7445755714		27.01.2012	ZSE	ZS N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	17	IS SAMO	120,00	s DPH	2201077		27.01.2012	TRIMEL				10.02.2012
	Faktúra	18	školské ovocie	7,61	s DPH	5000011		27.01.2012	Boni Fructi	ŠJ N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	19	Potraviny ŠJ	14,50	s DPH	2012100028		27.01.2012	VITÁLOS ZÁKUSKY	ŠJ N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	20	Potraviny ŠJ	183,37	s DPH	36112		27.01.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	22	Plyn	4 309.00	s DPH	7104388566		31.01.2012	SPP	ZS N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra	23	Potraviny ŠJ	217,81	s DPH	2/2012		31.01.2012	EVA	ŠJ N.Dedinka			10.02.2012
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra		fa 11/2011		s DPH			29.12.2011					13.03.2012
	Faktúra		fa 11/2011		s DPH			29.12.2011					13.03.2012