Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)
s DPH
14.10.2011
13.03.2012
Faktúra
39
tovar SJ
581,59
s DPH
20010406
28.01.2020
Qualited
SJ
04.05.2020
Faktúra
46
tovar SJ
691,87
s DPH
20010501
05.02.2020
Qualited
SJ
05.05.2020
Faktúra
45
tovar SJ
71,28
s DPH
202000921
03.02.2020
Eurozel
SJ
04.05.2020
Faktúra
44
tovar SJ
420,61
s DPH
060003120
30.01.2020
Deák food
SJ
04.05.2020
Faktúra
43
tovar SJ
82,91
s DPH
050000344
30.01.2020
Boni Fructi
SJ
04.05.2020
Faktúra
42
tovar SJ
34,22
s DPH
050000343
30.01.2020
Boni Fructi
SJ
04.05.2020
Faktúra
41
služby ZŠ
84,00
s DPH
2020006
29.01.2020
V. Rigová
ZS
04.05.2020
Faktúra
40
tovar SJ
404,32
s DPH
060002320
28.01.2020
Deák food
SJ
04.05.2020
Faktúra
38
tovar SJ
83,16
s DPH
202000826
28.01.2020
Eurozel
SJ
04.05.2020
Faktúra
48
tovar SJ
5,77
s DPH
1191169874
06.02.2020
RAJO a.s.
SJ
05.05.2020
Faktúra
37
služby SJ
13,66
s DPH
2019595
28.01.2020
Global Green
SJ
04.05.2020
Faktúra
36
služby ZŠ
27,00
s DPH
1/2020
22.01.2020
RVC Rovinka
ZS
04.05.2020
Faktúra
35
služby ZŠ
73,90
s DPH
1/2020
22.01.2020
Gejza Kajoš
ZS
04.05.2020
Faktúra
34
tovar ZS
274,48
s DPH
2020001716
22.01.2020
Papera a.s.
ZS
04.05.2020
Faktúra
33
služby ZŠ
1 148,00
s DPH
2020000009
22.01.2020
Obecný úrad N.Dedinka
ZS
04.05.2020
Faktúra
32
tovar SJ
748,27
s DPH
20010291
21.01.2020
Qualited
SJ
04.05.2020
Faktúra
31
tovar SJ
71,28
s DPH
202000580
21.01.2020
Eurozel
SJ
04.05.2020
Faktúra
30
tovar SJ
419,04
s DPH
23/2019
21.01.2020
Zoltán Szighardt
SJ
04.05.2020
Faktúra
47
tovar SJ
71,28
s DPH
202001104
05.02.2020
Eurozel
SJ
05.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5635