|
Faktúra |
|
Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025000041
|
tonnery
|
1 812,05 |
s DPH |
1202501294
|
|
19.02.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000031
|
plyn
|
5 000,00 |
s DPH |
7762124474
|
|
01.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000032
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
7762124475
|
|
01.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000033
|
vodne
|
85,14 |
s DPH |
4251168572
|
|
12.02.2025 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000034
|
knihy
|
455,20 |
s DPH |
0009250008
|
|
12.02.2025 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000035
|
plyn
|
600,00 |
s DPH |
7583339311
|
|
12.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000036
|
plyn
|
681,64 |
s DPH |
7104113177
|
|
10.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000037
|
plyn
|
1 225,00 |
s DPH |
7534437584
|
|
13.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000038
|
kancelarske potreby
|
488,67 |
s DPH |
0020250018
|
|
17.02.2025 |
Produkt s.r.o |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000039
|
sluzby mobily
|
139,90 |
s DPH |
8364409212
|
|
14.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000040
|
vyvoz odpadovej vody
|
920,04 |
s DPH |
0020250004
|
|
16.02.2025 |
KSK SAM.s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000042
|
folie na schody
|
1 273,22 |
s DPH |
0002501012
|
|
17.02.2025 |
Aplikácia, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000029
|
material ihrisko
|
2 224,01 |
s DPH |
0002025004
|
|
06.02.2025 |
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000043
|
oprava a udrzba ihriska
|
1 476,00 |
s DPH |
0002025007
|
|
21.02.2025 |
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000044
|
lyziarsky vycvik
|
4 950,00 |
s DPH |
0020250106
|
|
21.02.2025 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000045
|
hygienicke potreby
|
223,43 |
s DPH |
1910054044
|
|
23.02.2025 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000046
|
sprava siete
|
196,80 |
s DPH |
0020250020
|
|
28.02.2025 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000047
|
prenajom tlaciarni
|
328,99 |
s DPH |
1202501619
|
|
28.02.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000048
|
elektrina
|
1 283,00 |
s DPH |
7211203173
|
|
28.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |