|
Faktúra |
|
Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025000083
|
hygienicke potreby
|
325,88 |
s DPH |
0020250017
|
|
08.04.2025 |
Vitek s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000096
|
prenajom tlaciarni
|
327,03 |
s DPH |
1202504615
|
|
30.04.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000095
|
kartotekova skrina
|
207,87 |
s DPH |
0002500695
|
|
28.04.2025 |
ABAmet, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000094
|
kancelarske potreby
|
176,15 |
s DPH |
0020250042
|
|
30.04.2025 |
Vitek s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000093
|
servis vytahu
|
196,80 |
s DPH |
0002025094
|
|
29.04.2025 |
Ján ÍRÓ |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000092
|
hygienicke potreby
|
416,71 |
s DPH |
1910055743
|
|
20.04.2025 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000091
|
darčekové predmety-výročie
|
92,30 |
s DPH |
0002025131
|
|
29.04.2025 |
Ján Piala |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000090
|
hosting uložisko
|
73,65 |
s DPH |
1025113730
|
|
11.04.2025 |
WebSupport |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000089
|
vyvoz odpadovej vody
|
690,03 |
s DPH |
0020250016
|
|
15.04.2025 |
KSK SAM.s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000088
|
servis projektora
|
134,00 |
s DPH |
0025040081
|
|
14.04.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000087
|
vodne
|
57,28 |
s DPH |
4251219795
|
|
12.04.2025 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000086
|
naradie
|
112,96 |
s DPH |
0025503536
|
|
16.04.2025 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000085
|
darčekové predmety-výročie
|
2 587,49 |
s DPH |
0020250030
|
|
08.04.2025 |
Lugas, spol. s r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000084
|
sluzby mobily
|
143,57 |
s DPH |
8367593490
|
|
14.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000082
|
plyn
|
5 000,00 |
s DPH |
7762183880
|
|
01.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000098
|
učebnice
|
34,90 |
s DPH |
0525016780
|
|
01.04.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000081
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
7762183881
|
|
01.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000080
|
Edupage PRO
|
329,00 |
s DPH |
9125002487
|
|
03.04.2025 |
ASC |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000079
|
hygienicke potreby
|
403,30 |
s DPH |
0020250012
|
|
03.04.2025 |
Vitek s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |