|
Faktúra |
|
Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025000114
|
sprava siete
|
196,80 |
s DPH |
0020250034
|
|
01.05.2025 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000107
|
graficke prace
|
480,00 |
s DPH |
0000052025
|
|
14.05.2025 |
Občianske združenie ELIMATT ART |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000108
|
RVC skolenie online 28.1.25
|
27,00 |
s DPH |
0028012025
|
|
01.05.2025 |
Regionálne vzdel.centrum |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000109
|
OZ PSaV skolenie 24.-26.4.25
|
120,00 |
s DPH |
0731208108
|
|
01.05.2025 |
Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000110
|
skolenie 9-10.5.25
|
8 544,45 |
s DPH |
0731208108
|
|
11.05.2025 |
Pod Lipou, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000111
|
vyvoz odpadovej vody
|
805,04 |
s DPH |
0020250019
|
|
20.05.2025 |
KSK SAM.s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000112
|
hygienicke potreby
|
416,71 |
s DPH |
1910056541
|
|
18.05.2025 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000113
|
sprava siete
|
196,80 |
s DPH |
0020250039
|
|
01.05.2025 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000115
|
brožúry-výročie
|
442,80 |
s DPH |
0002505003
|
|
25.05.2025 |
Comars s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000105
|
darčekové predmety-výročie
|
536,28 |
s DPH |
0020250037
|
|
13.05.2025 |
Lugas, spol. s r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000116
|
kontrola bezp.telocvicne
|
198,03 |
s DPH |
0002500780
|
|
28.05.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000117
|
servis projektora-lampa
|
136,00 |
s DPH |
0025050108
|
|
28.05.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000118
|
odznaky
|
80,00 |
s DPH |
0052514177
|
|
27.05.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000119
|
preprava Atletika KK 28.5.25
|
37,50 |
s DPH |
0020250019
|
|
20.05.2025 |
L+L TOUR, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000120
|
prenajom tlaciarni
|
280,63 |
s DPH |
1202505656
|
|
30.05.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000121
|
hygienicke potreby
|
967,28 |
s DPH |
0250051027
|
|
29.05.2025 |
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000122
|
malovanie-material
|
1 500,00 |
s DPH |
0000022025
|
|
26.05.2025 |
Zuzana Perseiová |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000106
|
sluzby mobily
|
143,57 |
s DPH |
8369182229
|
|
14.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000104
|
vodne
|
89,79 |
s DPH |
4251241998
|
|
12.05.2025 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |