Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Scanned at 14.10.2011 13-00 (2) s DPH 14.10.2011 13.03.2012
Faktúra 533 služby ZŠ 6,99 s DPH 1900009955 04.12.2019 VM telekom ZS 04.05.2020
Faktúra 540 tovar SJ 71,28 s DPH 201912210 06.12.2019 Eurozel SJ 04.05.2020
Faktúra 539 tovar SJ 431,72 s DPH 060022819 06.12.2019 Deák food SJ 04.05.2020
Faktúra 538 tovar SJ 34,59 s DPH 950003447 06.12.2019 Boni Fructi SJ 04.05.2020
Faktúra 537 tovar SJ 14,28 s DPH 950003446 06.12.2019 Boni Fructi SJ 04.05.2020
Faktúra 536 služby ZŠ 550,79 s DPH 7171107450 06.12.2019 ZSE ZS 04.05.2020
Faktúra 535 služby ZŠ 156,00 s DPH 1020190949 04.12.2019 Kaliant ZS 04.05.2020
Faktúra 534 služby ZŠ 308,00 s DPH 1020190236 04.12.2019 APM Technik ZS 04.05.2020
Faktúra 532 tovar SJ 993,90 s DPH 19110635 03.12.2019 Qualited SJ 04.05.2020
Faktúra 542 tovar SJ 38,50 s DPH 190870 06.12.2019 Slovex SJ 04.05.2020
Faktúra 531 tovar SJ 722,89 s DPH 10/2019 03.12.2019 Zoltán Szighardt SJ 04.05.2020
Faktúra 530 služby ZŠ 240,00 s DPH 232019 03.12.2019 Peter Petrík ZS 04.05.2020
Faktúra 529 služby ZŠ 100,80 s DPH 2019044 02.12.2019 Jozef Horváth ZS 04.05.2020
Faktúra 528 služby ZS 119,52 s DPH 70604554 29.11.2019 Komensky ZS 29.11.2019
Faktúra 527 tovar SJ 508,70 s DPH 060021719 29.11.2019 Deak food SJ 29.11.2019
Faktúra 526 tovar SJ 1 065,17 s DPH 201973011 28.11.2019 OZ Kiss SJ 29.11.2019
Faktúra 525 služby ZS 84,00 s DPH 2019017 27.11.2019 V.Rigová ZS 28.11.2019
Faktúra 524 tovar SJ 366,70 s DPH 060020119 26.11.2019 Deák Food SJ 28.11.2019
Faktúra 541 tovar SJ 71,28 s DPH 201912020 06.12.2019 Eurozel SJ 04.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5388