|
|
Faktúra |
72
|
tovar ZS
|
103,43 |
s DPH |
2380479547
|
|
03.05.-2021 |
Lyreco |
ZS |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
548
|
služby ZŠ
|
59,71 |
s DPH |
1380269474
|
|
10,12,2019 |
O2 |
ZS |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
tovar ŠJ
|
93,56 |
s DPH |
82013
|
|
27.12.1999 |
E.Groncsáková |
ŠJ |
|
|
14.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
služby
|
308,85 |
s DPH |
|
2013000006
|
01.03.2000 |
|
ZS |
|
|
14.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
služby
|
308,85 |
s DPH |
2013000006
|
|
01.03.2000 |
ZS N.Dedinka |
ZS |
|
|
14.04.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
tovar ŠJ
|
59,21 |
s DPH |
670307396
|
|
26.03.2000 |
Mabonex Sl.s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.04.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
tovar
|
638,00 |
s DPH |
131312085
|
|
26.03.2000 |
STIEFEL EUROCART |
ZS |
|
|
14.04.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
tovar ŠJ
|
283,49 |
s DPH |
060024513
|
|
26.03.2000 |
DEÁK spol.s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.04.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
tovar
|
1 044,00 |
s DPH |
062013
|
|
26.03.2000 |
L.Múčka-LUGADO |
ZS |
|
|
14.04.2013 |
|
|
Faktúra |
229
|
služby ZS
|
79,00 |
s DPH |
9120003689
|
|
18.08.2000 |
aSc Agenda |
ZS |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
222019
|
tovar SJ
|
438,96 |
s DPH |
670901878
|
|
17.01.2009 |
Mabonex Sl. |
SJ |
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
|
Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Scanned at 14.10.2011 13-02
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
spp2
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
fa11/2011
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
spp1
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
fa 11/2011
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
fa 11/2011
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
prenájom telocvične
|
15.- |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
Dušan Červenák |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny ŠJ
|
1 005.18 |
s DPH |
670200452
|
|
11.01.2012 |
Mabonex |
ŠJ N.Dedinka |
|
|
10.02.2012 |