Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 66 služby 308,85 s DPH 2013000006 01.03.2000 ZS 14.04.2013
Faktúra 283 tovar ZS 256,74 s DPH 1162207614 28.07.2016 Ševt ZS 05.09.2016
Faktúra 221 tovar SJ 46,80 s DPH 1020151749 1020151749 15.06.2015 Eurozel s.r.o. SJ 17.06.2015
Faktúra 121 služby 85,33 s DPH 313273493 22.04.2013 BVS a.s ZS 05.05.2013
Faktúra 134 služby ZS 324,80 s DPH 12016 12016 07.04.2016 G.Kajoš ZS 18.04.2016
Faktúra Scanned at 14.10.2011 13-00 (2) s DPH 14.10.2011 13.03.2012
Faktúra 535 služby ZŠ 156,00 s DPH 1020190949 04.12.2019 Kaliant ZS 04.05.2020
Faktúra 540 tovar SJ 71,28 s DPH 201912210 06.12.2019 Eurozel SJ 04.05.2020
Faktúra 539 tovar SJ 431,72 s DPH 060022819 06.12.2019 Deák food SJ 04.05.2020
Faktúra 538 tovar SJ 34,59 s DPH 950003447 06.12.2019 Boni Fructi SJ 04.05.2020
Faktúra 537 tovar SJ 14,28 s DPH 950003446 06.12.2019 Boni Fructi SJ 04.05.2020
Faktúra 536 služby ZŠ 550,79 s DPH 7171107450 06.12.2019 ZSE ZS 04.05.2020
Faktúra 533 služby ZŠ 6,99 s DPH 1900009955 04.12.2019 VM telekom ZS 04.05.2020
Faktúra 534 služby ZŠ 308,00 s DPH 1020190236 04.12.2019 APM Technik ZS 04.05.2020
Faktúra 542 tovar SJ 38,50 s DPH 190870 06.12.2019 Slovex SJ 04.05.2020
Faktúra 532 tovar SJ 993,90 s DPH 19110635 03.12.2019 Qualited SJ 04.05.2020
Faktúra 531 tovar SJ 722,89 s DPH 10/2019 03.12.2019 Zoltán Szighardt SJ 04.05.2020
Faktúra 530 služby ZŠ 240,00 s DPH 232019 03.12.2019 Peter Petrík ZS 04.05.2020
Faktúra 529 služby ZŠ 100,80 s DPH 2019044 02.12.2019 Jozef Horváth ZS 04.05.2020
Faktúra 528 služby ZS 119,52 s DPH 70604554 29.11.2019 Komensky ZS 29.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5388