Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	66	služby	308,85	s DPH		2013000006	01.03.2000		ZS			14.04.2013
	Faktúra	283	tovar ZS	256,74	s DPH		1162207614	28.07.2016	Ševt	ZS			05.09.2016
	Faktúra	221	tovar SJ	46,80	s DPH	1020151749	1020151749	15.06.2015	Eurozel s.r.o.	SJ			17.06.2015
	Faktúra	121	služby	85,33	s DPH		313273493	22.04.2013	BVS a.s	ZS			05.05.2013
	Faktúra	134	služby ZS	324,80	s DPH	12016	12016	07.04.2016	G.Kajoš	ZS			18.04.2016
	Faktúra		Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)		s DPH			14.10.2011					13.03.2012
	Faktúra	176	tovar ZS	233,20	s DPH	75383536		22.06.2020	Salesianer Miet	ZS			29.06.2020
	Faktúra	180	tovar SJ	389,29	s DPH	20060146		24.06.2020	Qualited	SJ			29.06.2020
	Faktúra	179	tovar SJ	418,87	s DPH	060009920		24.06.2020	Deák Food	SJ			29.06.2020
	Faktúra	178	tovar SJ	431,38	s DPH	20060103		24.06.2020	Qualited	SJ			29.06.2020
	Faktúra	177	služby ZS	84,00	s DPH	2020032		23.06.2020	V.Rigová	ZS			29.06.2020
	Faktúra	174	tovar ZS	100,70	s DPH	2020014369		18.06.2020	Papera	ZS			29.06.2020
	Faktúra	175	služby ZS	60,00	s DPH	9120002429		19.06.2020	aSc Agenda	ZS			29.06.2020
	Faktúra	182	tovar SJ	4,80	s DPH	1191200715		26.06.2020	Rajo a.s.	SJ			29.06.2020
	Faktúra	173	služby ZS	56,69	s DPH	1450450028		17.06.2020	O2	ZS			29.06.2020
	Faktúra	172	služby ZS	436,80	s DPH	0120200190		17.06.2020	Emelix, s.r.o.	ZS			29.06.2020
	Faktúra	171	služby ZS	90,97	s DPH	4204318189		12.06.2020	BVS a.s.	ZS			29.06.2020
	Faktúra	170	tovar SJ	310,94	s DPH	000113120		12.06.2020	Deák Food	SJ			29.06.2020
	Faktúra	169	služby SJ	64,00	s DPH	108/2020		12.06.2020	Opravy váh a závažia Ľ. Filipovič	SJ			29.06.2020
	Faktúra	168	služby ZS	15,91	s DPH	2020132		10.06.2020	Global Green	ZS			29.06.2020