Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	143	služby ZŠ	93,22	s DPH	4184164853		13.04.2018	BVS a.s.	ZS			02.05.2018
	Faktúra	482	služby ZS	500,00	s DPH	2019004		04.11.2019	Good Idea-Družbacký	ZS-EU			28.11.2019
	Faktúra	489	tovar SJ	402,22	s DPH	19110151		08.11.2019	Qualited	SJ			28.11.2019
	Faktúra	488	tovar SJ	146,40	s DPH	190102218		08.11.2019	Unique	SJ			28.11.2019
	Faktúra	487	tovar ZS	82,77	s DPH	2019025174		07.11.2019	Papera	ZS			28.11.2019
	Faktúra	486	služby ZS	446,90	s DPH	2019000010		07.11.2019	SJ ZS	ZS			28.11.2019
	Faktúra	485	služby ZS	18,26	s DPH	2019491		07.11.2019	Global Green	ZS			28.11.2019
	Faktúra	484	tovar SJ	513,13	s DPH	060018319		07.11.2019	Deák Food	SJ			28.11.2019
	Faktúra	483	tovar SJ	71,28	s DPH	201911132		07.11.2019	Eurozel	SJ			28.11.2019
	Faktúra	481	služby ZS	150,00	s DPH	319065		04.11.2019	Aisec	ZS			28.11.2019
	Faktúra	491	tovar ZS	230,52	s DPH	2019027186		08.11.2019	Papera	ZS			28.11.2019
	Faktúra	480	služby ZS	252,60	s DPH	1020190881		04.11.2019	Kaliant	ZS			28.11.2019
	Faktúra	479	služby ZS	6,99	s DPH	1900009192		04.11.2019	Vip Tel	ZS			28.11.2019
	Faktúra	478	služby ZS	84,00	s DPH	2019011		04.11.2019	V.Rigová	ZS			28.11.2019
	Faktúra	477	tovar SJ	337,70	s DPH	060017219		04.11.2019	Deák Food	SJ			28.11.2019
	Faktúra	476	tovar SJ	1 803,64	s DPH	201910088		04.11.2019	OZ Kiss	SJ			28.11.2019
	Faktúra	475	služby ZS	23,76	s DPH	201910685		04.11.2019	Eurozel	ZS-EU			28.11.2019
	Faktúra	474	služby ZS	314,61	s DPH	10153690		04.11.2019	Picado	ZS-EU			28.11.2019
	Faktúra	490	tovar SJ	40,80	s DPH	10153931		08.11.2019	Picado	SJ			28.11.2019
	Faktúra	492	služby SJ	466,92	s DPH	19149		08.11.2019	S.K.S.s.r.o.	SJ			28.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5388