|
Faktúra |
782024
|
služba ZS
|
295,88 |
s DPH |
1910044599
|
|
28.03.2024 |
Salesianer Miettex s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
772024
|
tovar ZS
|
604,12 |
s DPH |
240398
|
|
27.03.2024 |
Hygart |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
762024
|
tovar ZS
|
43 488,19 |
s DPH |
20240018
|
|
27.03.2024 |
BeMiCon s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
752024
|
služba ZS
|
3 834,00 |
s DPH |
20240002
|
|
26.03.2024 |
Ľudovít Makay |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
742024
|
tovar ZS
|
9 240,00 |
s DPH |
240002
|
|
26.03.2024 |
Ladislav Buday |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
732024
|
tovar ZS
|
8 820,00 |
s DPH |
20240153
|
|
26.03.2024 |
ÁDRUEN s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
722024
|
tovar ZS
|
8 946,00 |
s DPH |
20240001
|
|
26.03.2024 |
Ľudovít Makay |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
712024
|
tovar ZS
|
487,58 |
s DPH |
3102401501
|
|
26.03.2024 |
TOP OFFICE s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
702024
|
služba ZS
|
7 966,60 |
s DPH |
2027
|
|
26.03.2024 |
MOFINA spol. s r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
692024
|
služba ZS
|
480,00 |
s DPH |
241000012
|
|
25.03.2024 |
Datakabinet |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
682024
|
služba ZS
|
570,02 |
s DPH |
20240011
|
|
25.03.2024 |
KSK SAM s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
672024
|
tovar ZS
|
43,02 |
s DPH |
24E02314
|
|
25.03.2024 |
Stop škodcum s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
662024
|
tovar ZS
|
1 624,00 |
s DPH |
1624
|
|
25.03.2024 |
ZVRBY s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
652024
|
služba ZS
|
1 170,00 |
s DPH |
240100027
|
|
21.03.2024 |
SkillFilledu s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Objednávka |
012024
|
stavebne a rekonstrukce prace na objekte ZS
|
43 488.19 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
BeMiCon s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
642024
|
služba ZS
|
17,88 |
s DPH |
124086948
|
|
18.03.2024 |
Websupport |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
632024
|
služba ZS
|
131,88 |
s DPH |
8345573687
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
622024
|
tovar ZS
|
25,00 |
s DPH |
3020240034
|
|
14.03.2024 |
Tvorivec s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
612024
|
služba ZS
|
1 560,00 |
s DPH |
224107
|
|
14.03.2024 |
Euro Dotácie |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
572024
|
tovar ZS
|
139,20 |
s DPH |
4022458
|
|
13.03.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |