Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	345	služby ZS	907,80	s DPH	9000958460		15.08.2019	Tiket servis	ZS			20.08.2019
	Faktúra	344	služby ZS	90,97	s DPH	4194433119		13.08.2019	BVS a.s.	ZS			20.08.2019
	Faktúra	343	tovar SJ	148,10	s DPH	201907043		13.08.2019	OZ Kiss	SJ			20.08.2019
	Faktúra	342	tovar ZS	2 270,00	s DPH	193033		12.08.2019	eVector	ZS			20.08.2019
	Faktúra	341	služby ZS	158,82	s DPH	7111844874		12.08.2019	ZSE a.s.	ZS			20.08.2019
	Faktúra	320	služby ZS	173,64	s DPH	7541782558		08.07.2019	ZSE a.s.	ZS			18.07.2019
	Faktúra	318	služby ZS	6,99	s DPH	1900005691		03.07.2019	Vip Tel	ZS			18.07.2019
	Faktúra	359	tovar ZS	207,72	s DPH	1917685		02.09.2019	AD REM	ZS			06.11.2019
	Faktúra	286	tovar ZS	221,67	s DPH	2019014965		18.06.2019	Papera	ZS			17.07.2019
	Faktúra	293	tovar SJ	383,30	s DPH	670921075		19.06.2019	Mabonex Sl.	SJ			18.07.2019
	Faktúra	292	tovar SJ	384,74	s DPH	060028319		19.06.2019	Deák spol.	SJ			18.07.2019
	Faktúra	291	tovar SJ	34,80	s DPH	10152311		19.06.2019	Picado	SJ			18.07.2019
	Faktúra	290	tovar SJ	78,48	s DPH	201906153		19.06.2019	Eurozel	SJ			18.07.2019
	Faktúra	289	tovar SJ	65,40	s DPH	201905963		19.06.2019	Eurozel	SJ			18.07.2019
	Faktúra	288	služby ZS	91,20	s DPH	2019107		19.06.2019	Rigo Š.	ZS			17.07.2019
	Faktúra	287	služby ZS	657,60	s DPH	20190011		18.06.2019	J Trade-Build	ZS			17.07.2019
	Faktúra	285	služby ZS	159,00	s DPH	9119001368		17.06.2019	aSc Agenda	ZS			17.07.2019
	Faktúra	295	tovar ZS	102,00	s DPH	191312011		20.06.2019	Stiefel Eurcart	ZS			18.07.2019
	Faktúra	284	služby ZS	66,88	s DPH	1570161736		17.06.2019	O2	ZS			17.07.2019
	Faktúra	283	služby ZS	12,90	s DPH	19005037		17.06.2019	Kaliant	ZS			17.07.2019

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5716