Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	042024	vývoz odpadových vôd	95.00/vývoz	s DPH			02.01.2024	KSK SAM s.r.o.	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka	Mgr. Ivana Tallová	riaditeľka školy	26.02.2024
	Faktúra	106	tovar ŠJ	231 083,00	s DPH	92013		10.04.2013	E.Groncsáková	SJ N.Dedinka			05.05.2013
	Faktúra	108	tovar ŠJ	104 080,00	s DPH	130269		10.04.2013	Ś.vacula-SLOVEX	ŠJ N.Dedinka			05.05.2013
	Faktúra	762024	tovar ZS	43 488,19	s DPH	20240018		27.03.2024	BeMiCon s.r.o.	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			28.03.2024
	Objednávka	012023	dodanie a instalacia slaboprudovej kabelaze	43 399,68	s DPH			28.12.2023	Softnet Plus	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka	Mgr. Ivana Tallová	riaditeľka školy	25.03.2024
	Faktúra	345	služba ZS	34 164,87	s DPH	7010876036		30.12.2022	ZSE Energia, a.s.	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			26.01.2023
	Faktúra	182024	služba ZS	23 696,88	s DPH	240004		22.01.2024	Softnet Plus	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			28.03.2024
	Faktúra	602024	služba ZS	15 479,28	s DPH	240012		13.03.2024	Softnet Plus	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			28.03.2024
	Faktúra	344	služba ZS	13 783,50	s DPH	7010876037		30.12.2022	ZSE Energia, a.s.	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			26.01.2023
	Faktúra	2025000053	stolicky	11 103,21	s DPH	0002500031		13.03.2025	Marián Hucík - Kika Wood	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			19.05.2025
	Faktúra	56	tovar ZS	9 753,60	s DPH	230012		31.03.2023	Softnet Plus	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			05.05.2023
	Faktúra	315	tovar ZS	9 465,60	s DPH	220063		23.11.2022	Softnet Plus	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			26.01.2023
	Zmluva	062024	výroba nábytku	9 240,00	s DPH			12.02.2024	Ladislav Buday	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka	Mgr. Ivana Tallová	riaditeľka školy	27.03.2024
	Faktúra	742024	tovar ZS	9 240,00	s DPH	240002		26.03.2024	Ladislav Buday	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			28.03.2024
	Faktúra	296	mteriál na ihrisko	9 000,00	s DPH	82012		31.12.2012	A.Vincze	ZŠ N.Dedinka			06.02.2013
	Faktúra	722024	tovar ZS	8 946,00	s DPH	20240001		26.03.2024	Ľudovít Makay	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			28.03.2024
	Faktúra	732024	tovar ZS	8 820,00	s DPH	20240153		26.03.2024	ÁDRUEN s.r.o.	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			28.03.2024
	Zmluva	072024	výroba nízkych skríň do tried	8 820,00	s DPH			12.02.2024	ÁDRUEN s.r.o.	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka	Mgr. Ivana Tallová	riaditeľka školy	27.03.2024
	Faktúra	482024	služba ZS	8 000,00	s DPH	7761813309		03.03.2024	ZSE Energia, a.s.	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			28.03.2024
	Faktúra	272024	služba ZS	8 000,00	s DPH	7712287367		05.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka			28.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5388