Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000171 elektrina 626,33 s DPH 7142003640 31.07.2025 Energetika Slovensko, a. s. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000174 uctovne a mzdove sluzby 1 200,00 s DPH 0002025031 31.07.2025 BRATON, s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000173 sprava siete 196,80 s DPH 0000250052 31.07.2025 Softnet Plus s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000170 hygienicke potreby-drziak, tyc 63,65 s DPH 0020250171 29.07.2025 Vitek s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000169 knihy 270,00 s DPH 2025000145 29.07.2025 Mapy, s. r. o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000168 knihy 1 911,00 s DPH 0002511931 28.07.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000167 sluzby mobily 139,49 s DPH 8372373227 14.07.2025 Slovak Telekom a.s. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000166 hygienicke potreby 60,26 s DPH 1910058105 13.07.2025 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000165 vodne 75,85 s DPH 4251297209 12.07.2025 Brat.vodárenska spol.a.s. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000164 knihy 212,85 s DPH 0025042756 11.07.2025 Preskoly.sk s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000162 sl.v oblasti segergacie 232,47 s DPH 0020258121 08.07.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000163 hygienicke potreby 767,20 s DPH 0020250139 08.07.2025 Vitek s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000160 vyvoz odpadovej vody 805,04 s DPH 0020250024 03.07.2025 KSK SAM.s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000161 malovanie-material 2 032,00 s DPH 0000022025 03.07.2025 Zuzana Perseiová Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000153 kancelarske potreby 93,79 s DPH 0020250085 01.07.2025 Vitek s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000154 sprava siete 196,80 s DPH 0020250049 01.07.2025 Softnet Plus s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000155 servis kotrlov 448,70 s DPH 0020250046 01.07.2025 J-TRADE BUILD s.r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000156 plyn 2 000,00 s DPH 7772051108 01.07.2025 Energetika Slovensko, a. s. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000159 kontrola bezp.telocvicne 198,03 s DPH 0002501013 01.07.2025 EKOTEC spol. s r.o. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
Faktúra 2025000157 plyn 5 000,00 s DPH 7772051107 01.07.2025 Energetika Slovensko, a. s. Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka 12.11.2025
zobrazené záznamy: 61-80/5550