Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 125 služby 125,41 s DPH 75269039 28.05.2012 SALESIANER Miet. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 126 tovar ŠJ 412,73 s DPH 5 28.05.2012 B.Schultz ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 127 tovar ŠJ 208,33 s DPH 060038612 28.05.2012 DEÁK spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 128 tovar ŠJ 111,10 s DPH 670212050 28.05.2012 MABONEX SL. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 129 školské skrine 820,00 s DPH 082012 30.05.2012 LUGADO-L.Múčka ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 132 tovar ŠJ 45,35 s DPH 670212830 31.05.2012 MABONEX SL. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 130 časopis 5,70 s DPH 89926105 31.05.2012 PORADCA s.r.o. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 131 športové potreby 118,80 s DPH 201200597 31.05.2012 REPRE s.r.o. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 134 učebné pomôcky 147,55 s DPH 41120112 01.06.2012 PUBLICOM s.r.o. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 133 školské pomôcky 399,00 s DPH 1200268 01.06.2012 DATAKABINET ZS N:Dedinka 16.07.2012
Faktúra 135 dodávka plynu 1 027,00 s DPH 7104522035 04.06.2012 SPP a.s. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 136 služby 260,00 s DPH 2012554132 04.06.2012 SLOVAK LINES EXPRES a.s. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 137 kvety 44,60 s DPH 07/2012 04.06.2012 N.Kovalčíková ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 138 tovar ŠJ 235,66 s DPH 060041512 05.06.2012 DEÁK spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 139 tovar ŠJ 259,90 s DPH 132012 05.06.2012 E.Groncsáková ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 140 tovar ŠJ 131,04 s DPH 122012 05.06.2012 E.Groncsáková ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 143 služby-knižnica 9,96 s DPH 70604554 06.06.2012 KOMENSKY s.r.o. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 141 hasiace prístroje 222,90 s DPH 078/2012 06.06.2012 ZAHASTOM s.r.o. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 142 dodávka energie 87,97 s DPH 7446155822 06.06.2012 ZSE a.s. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 144 služby 36,60 s DPH 4739034130 07.06.2012 T-COM ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
zobrazené záznamy: 141-160/5550