Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 106 kancelárske potreby 294,88 s DPH 2122004214 10.05.2012 ŠEVT a.s. ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 108 potraviny ŠJ 301,94 s DPH 060033012 14.05.2012 Deák spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 107 potraviny ŠJ 122,70 s DPH 112012 14.05.2012 E.Groncsáková ŠJ N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 108 potraviny ŠJ 301,94 s DPH 060033012 14.05.2012 Deák spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 110 virtuálna knižnica 9,96 s DPH 70604554 15.05.2012 KOMENSKY s.r.o. ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 109 športové lavičky 300,00 s DPH 062012 15.05.2012 L.Múčka-LUGADO ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 112 telefon 33,49 s DPH 1738041251 15.05.2012 T-COM ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 111 odber elektriny 87,97 s DPH 7435913725 15.05.2012 ZSE a.s. ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 113 oprava váh a závažia ŠJ 83,00 s DPH 84/12 16.05.2012 Oprava váh a závažia Ľ.Filipovič ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 114 náplne do tlačiarní 145,60 s DPH 12010209 16.05.2012 SIMMONS Sl. ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 115 služby 34,04 s DPH 7205187634 18.05.2012 T-COM ZS N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 116 tovar ŠJ 56,60 s DPH 120442 18.05.2012 Š.Vacula-SLOVEX ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 117 tovar ŠJ 245,73 s DPH 670211745 18.05.2012 MABONEX SL. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 118 tovar ŠJ 310,57 s DPH 10181904 18.05.2012 PICADO s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 119 športové potreby 101,30 s DPH 3206218 18.05.2012 TRINET Corp. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 120 tovar ŠJ 119,51 s DPH 060035912 18.05.2012 DEÁK spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 121 lavičky 290,00 s DPH 092012 21.05.2012 LUGADO-L.Múčka ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 123 tovar ŠJ 146,51 s DPH 10181939 23.05.2012 PICADO, s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 122 odber vody 87,42 s DPH 1100059723 23.05.2012 BVS a.s. ZS N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 124 služba 33,20 s DPH 76/2012 28.05.2012 J.Šlachtič ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
zobrazené záznamy: 121-140/5550