|
|
Faktúra |
2022024
|
stoličky
|
2 388.00 |
s DPH |
fv2400147
|
|
09.09.2024 |
Marián Hucík - Kika Wood |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1932024
|
učebnice
|
1 707,80 |
s DPH |
f524052799
|
|
02.09.2024 |
Pre skoly s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2312024
|
sada micro:bit Učime s hardverom
|
64,80 |
s DPH |
VF240103
|
|
11.10.2024 |
StreamIT s.r.o |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
tovar ZS
|
39,50 |
s DPH |
RV230097
|
|
11.12.2023 |
Pečiatky a vizitky s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
služba ZS
|
68,96 |
s DPH |
FV231299
|
|
11.12.2023 |
Agrosam |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
tovar ZS
|
526,45 |
s DPH |
FV231103
|
|
06.09.2023 |
Hygart |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
tovar ZS
|
570,00 |
s DPH |
FV202074
|
|
26.10.2020 |
PC Profi |
ZS |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
služba ZS
|
240,59 |
s DPH |
F23006659
|
|
16.11.2023 |
Verlag Dashofer |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
tovar ZS
|
14,39 |
s DPH |
F2001668
|
|
20.01.2020 |
AD REM |
ZS |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
256
|
služby ZŠ
|
8,90 |
s DPH |
95000019913
|
|
19.06.2018 |
Poradca |
ZS |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
tovar SJ
|
392,96 |
s DPH |
9/2020
|
|
17.07.2020 |
Z.Szikhardt |
SJ |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
oprava váh a závažia ŠJ
|
83,00 |
s DPH |
84/12
|
|
16.05.2012 |
Oprava váh a závažia Ľ.Filipovič |
ZS N.Dedinka |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
služba ZS
|
62,00 |
s DPH |
82427 E/2023/3064
|
|
04.09.2023 |
BPP, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
tovar ZS
|
690,00 |
s DPH |
82427 E/2023/3054
|
|
04.09.2023 |
BPP, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny ŠJ
|
130,54 |
s DPH |
8/2012
|
|
02.04.2012 |
E.Groncsáková |
ŠJ N. Dedinka |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
služby ZS
|
918,46 |
s DPH |
74373774192
|
|
15.01.2014 |
ZSE a.s. |
ZS |
|
|
16.02.2014 |
|
|
Faktúra |
330
|
služby ZS
|
65,48 |
s DPH |
74287831656
|
|
09.10.2015 |
ZSE a.s. |
ZS |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby ZS
|
536,12 |
s DPH |
71111162957
|
|
03.01.2014 |
ZSE a.s. |
ZS |
|
|
16.02.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
služby ZS
|
33,67 |
s DPH |
9763622197
|
|
09.07.2014 |
T-COM |
ZS |
|
|
24.08.2014 |
|
|
Faktúra |
258
|
služby
|
32,30 |
s DPH |
9753746241
|
|
09.09.2013 |
Telecom |
ZS |
|
|
24.09.2013 |