|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG6610-1
|
Zmluva po poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232.47/mes. |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Na168-2017
|
peňažný dar
|
2 330.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Slovenská sporiteľňa |
ZS |
Mgr.Mariana Nagyová |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2025000218
|
sada sitie-dotacia SPP
|
52,65 |
s DPH |
0000008975
|
|
06.09.2025 |
FOXSTYLE s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000217
|
sprava siete
|
2 007,05 |
s DPH |
0000250061
|
|
30.09.2025 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000216
|
uctovne a mzdove sluzby
|
1 200,00 |
s DPH |
0002025069
|
|
30.09.2025 |
BRATON, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000215
|
elektrina
|
1 037,07 |
s DPH |
7161755555
|
|
30.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000214
|
prenajom tlaciarni
|
271,63 |
s DPH |
1202511123
|
|
30.09.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000213
|
vyvoz odpadovej vody
|
575,00 |
s DPH |
0040252293
|
|
29.09.2025 |
FEKIS s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000212
|
knihy
|
60,84 |
s DPH |
0525068549
|
|
26.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000211
|
kalendare
|
20,20 |
s DPH |
0020250070
|
|
22.09.2025 |
eRadix s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000210
|
knihy
|
94,69 |
s DPH |
1929393531
|
|
16.09.2025 |
Gorila.sk |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000209
|
knihy
|
53,10 |
s DPH |
5639942841
|
|
18.09.2025 |
Gorila.sk |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000208
|
servis alarmu
|
196,80 |
s DPH |
0020250037
|
|
17.09.2025 |
STASAK s.r.o |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000207
|
hud.nastroje-dotacia SPP
|
598,00 |
s DPH |
0165611802
|
|
16.09.2025 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000206
|
servis vytahu
|
312,72 |
s DPH |
0385176751
|
|
15.09.2025 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000205
|
sluzby mobily
|
139,86 |
s DPH |
8375573967
|
|
14.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000204
|
hud.nastroje-dotacia SPP
|
205,49 |
s DPH |
0020254414
|
|
13.09.2025 |
Léčivé nástroje s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000203
|
vodne
|
13,94 |
s DPH |
4251348043
|
|
12.09.2025 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000202
|
chladnicka, robot-dotacia SPP
|
713,99 |
s DPH |
3625096843
|
|
10.09.2025 |
NAY a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000201
|
hygienicke a kancel.potreby
|
1 093,67 |
s DPH |
0020250258
|
|
10.09.2025 |
Vitek s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
12.11.2025 |